前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

文峰镇设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室等4个党政内设机构。设置农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、综合执法所、农村公路管理所、乡村振兴工作站等7个事业单位（均为正科级建制）。

（一）机关内设机构。

1.党政综合办公室( 挂党建工作办公室牌子)。负责镇党委、镇人民代表大会、镇政府日常工作；负责组织、人事、宣传、统战、工会、团委、妇联、文秘、档案管理、机关后勤等工作；负责农村(社区)党的基层组织建设，指导村(居)民自治，推进基层民主。

2.经济发展办公室。依法行使统计调查、报告、咨询和监督的职权，负责全镇工业、农业和第三产业发展规划、统计、审计等工作；负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡村振兴、环境保护、村镇建设、招商引资、项目储备、自然资源等工作。

3.社会事务办公室(挂民政工作办公室、卫生健康办公室牌子)。负责本镇社会发展规划的编制和组织实施；负责民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生健康、体育、广播影视、退役军人等工作。

4.社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。负责信访接待、基层民间矛盾纠纷调解；负责依法综合治理、扫黑除恶、维护城乡社会稳定等工作；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1.农业综合服务中心(加挂水利服务站—动植物疫病防控和农产品质量监测服务中心、产业发展服务站<合作经济组织联络站>牌子)。负责农业技术的推广；负责农技、农机、林业、水利等各类服务工作；负责农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责全镇植物检疫农产品质量检测。

2.农经财政服务中心。负责各村(社区)各类资金、农村集体资产与财务的管理工作；负责编制和执行财政预算，财政性工资人员和资产管理，并按预算执行情况编写决算；负责配合审计部门做好各类资金审计工作。

3.社会事务服务中心(加挂社会保险服务站、文化服务中心、计划生育服务中心、便民服务中心、退役军人服务站牌子)。负责指导各村(社区)社会保障、劳务输转和劳动争议服务工作；负责镇村文化建设、群众性体育活动和广播影视服务工作；负责计划招商各项技术服务工作；负责做好镇政府各类政务服务事项办理和县级政府部门赋权事项的办理，大力推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责镇区内退役军人服务保障工作。

4.村镇建设服务中心。负责村容村貌、绿化亮化等公用设施的建设与管理；负责乡村建设规划、项目征地拆迁安置、民房建设管理、建筑工程质量安全等工作。

5.综合执法所(加挂应急管理所牌子)。负责行使综合行政执法改革中赋予的行政执法权；负责全镇城市管理、市场监管、城乡规划、交通运输、教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、农业农村、生态环境、自然资源、卫生健康、水利、商务、应急管理、人民防空等方面县级政府部门赋予的部分行政检查及行政处罚职权；负责组织开展全镇重大综合行政执法活动和专项活动。

6.农村公路管理所。负责本辖区内农村公路养护管理工作、农村公路建设质量、镇村公路养护、安全隐患排查等工作。

7.乡村振兴工作站。负责全镇脱贫攻坚综合协调和服务保障等工作；负责贫困对象建档立卡、动态调整、统计监测和信息管理；负责贫困人口脱贫和贫困村退出验收等相关工作；负责全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算3010.7万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少355.78万元，下降10.57%，下降的主要原因是人员的变动及经费调整、核定的行政事业类项目减少。包括：一般公共预算收入3010.7万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

 （二）支出预算

2022年支出预算3010.7万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款3010.7万元，比2021年预算减少355.78万元，下降10.57%，下降的主要原因是人员的变动及经费调整、核定的行政事业类项目减少，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出2193.96万元；

2.社会保障和就业支出310.59万元；

3.卫生健康支出119.51万元；

4.农林水支出185.00万元；

5.住房保障支出201.64万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3010.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出3007.7万元，比2021年预算减少299.26万元，下降9.05%，下降的主要原因是人员的变动及经费调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2021年预算减少56.52万元，下降94.96%，下降的主要原因是核定的行政事业类项目减少。

    经济社会发展项目0个。 

保障运转经费1个，主要是五保家园经费项目。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费4.81万元，比2021年预算减少0.03万元，下降0.62%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元），与2021年预算持平。

4.培训费0万元，与2021年预算持平。

5.会议费0万元，与2021年预算持平。

“三公”经费预算7.61万元，比2021年预算减少0.03万元。

 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费397.72万元，比2021年预算增加20.65万元，增长5.48%，增长的主要原因是计划新增两个社区。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门政府采购预算总额102.47万元，其中：政府采购货物预算102.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1305.84万元。其中：办公用房6212.24平方米，价值970.05万元。预算部门共有公务用车1辆，价值25.5万元。单价20万元以上的设备价值25.5万元。2022年拟采购固定资产约30.29万元。主要为采购计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门预算不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.项目名称：五保家园经费 

2.项目实施主体：陇西县文峰镇人民政府

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；保障敬老院工作的正常运行。

4.年度预算安排：3万元

5.项目概括：建立健全对农村敬老院的管理服务制度，强化敬老院工作队伍的建设，用于水电暖等日常开支及购买社会服务等。

6.项目总目标：在做优做美敬老院人居环境的基础上，评选责任心强，工作细致的勤杂人员，切实加强对敬老院的管理，掌握五保老人的生活与健康情况，按营养均衡原则，合理安排五保老人的日常菜谱，增强老人的幸福感；加大硬件设施投入让老人生活环境更方便更舒适，做好环境卫生保洁和美化，陶冶老人情操。

7.项目立项依据：《甘肃省农村五保供养办法》经2006年7月14日省人民政府第87次常务会议讨论通过，自2006年9月1日起执行，该办法的执行为做好农村五保供养工作提供了依据，保障农村五保供养对象的正常生活，建立和完善农村社会保障制度。 

8.项目绩效：严格按照中央、省、市、县养老机构服务各项制度要求，进一步强化敬老院管理制度建设，建立健全老人守则、工作人员岗位职责等各项日常管理制度，坚持以制度管人、以制度管事，规范敬老院管理，使得五保人员老有所养、老有所依、老有所医，有效保障五保人员的基本生活。

（四）部门管理转移支付情况

2022年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照《陇西县预算绩效管理办法》、《陇西县预算绩效目标管理办法》及《陇西县2021年部门预算编制方案》等相关要求，通过陇西县预算绩效管理系统申报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。2.2021年绩效运行监控管理：按照《陇西县预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-3月、4-6月、7-9月、10-12月四个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2021年绩效评价管理：按照《陇西县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(陇政办发〔2021〕55 号）文件精神及工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的共有1个五保家园经费项目，为一般公共预算项目，涉及财政支出3万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省财政厅办公厅（室）及相关机构的支出。   

11、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。  

25、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

54、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

55、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

57、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

58、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

68、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

                                                                                      陇西县文峰镇人民政府

                                                                                       2021年12月20日

附件：1.陇西县文峰镇人民政府2022年部门预算公开表

2.陇西县文峰镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标申报表

陇西县文峰镇人民政府2022年部门预算公开表.xls

陇西县文峰镇人民政府2022年部门预算公开报告.pdf